Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21610013 |
Číslo faktúry: | FD /0334/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2016 |
Dátum úhrady: | 12.10.2016 |
Súbor: | FD_0334_16 |
Zverejnené: | 17.10.2016 |