| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 113186190 |
| Číslo faktúry: | FD /0331/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vyúčtovanie vody - ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2013 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2013 |
| Súbor: | FD_0331_13 |
| Zverejnené: | 29.01.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:51.
