Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0333/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: | 47999870 |
Predmet: | údržba verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 230,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2021 |
Dátum úhrady: | 06.09.2021 |
Súbor: | FD_0333_21 |
Zverejnené: | 12.10.2021 |