Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0334/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko a.s. |
Adresa: |
Prievozská 6/a,82109 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby Ocú - 8/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
36,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
24.08.2023 |
Dátum úhrady: |
21.08.2023 |
Súbor: |
FD_0334_23 |
Zverejnené: |
23.08.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov