| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21410052 |
| Číslo faktúry: | FD /0332/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
| Súbor: | FD_0332_14 |
| Zverejnené: | 08.01.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:03.
