| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0127629442 |
| Číslo faktúry: | FD /0008/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil OcÚ 1/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2013 |
| Súbor: | FD_0008_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:29.
