| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2131102140 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | autorská odmena MR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2013 |
| Súbor: | FD_0031_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:09.
