| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 213014 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Ovocie -zelenina Hercog P |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2013 |
| Súbor: | FD_0035_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:01.
