| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7446761743 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | záloha VO 1/13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 429,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2013 |
| Súbor: | FD_0014_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:55.
