| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130004 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2013 |
| Súbor: | FD_0005_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:59.
