| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8746949836 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón OcÚ 1/13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2013 |
| Súbor: | FD_0039_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:55.
