| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130002 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Letková Darina - práčovňa |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | pranie návlekov v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2013 |
| Súbor: | FD_0001_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:08.
