Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0278/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovenská produkčná, a.s. |
Adresa: | Brečtanová 1,83101 Bratislava |
IČO: | 35843624 |
Predmet: | KBTV - program JOJ, PLUS 7/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2020 |
Dátum úhrady: | 28.08.2020 |
Súbor: | FD_0278_20 |
Zverejnené: | 05.10.2020 |