Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7448118833 |
Číslo faktúry: | FD /0029/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyúčtovanie plynu1/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2013 |
Dátum úhrady: | 28.01.2013 |
Súbor: | FD_0029_13 |
Zverejnené: | 28.10.2013 |