| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20130001 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Erik Dvorský |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | brúsenie parkiet v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 576,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2013 |
| Súbor: | FD_0003_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:56.
