Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150570 |
Číslo faktúry: | FD /0218/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | ŠJ-potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2015 |
Dátum úhrady: | 10.09.2015 |
Súbor: | FD_0218_15 |
Zverejnené: | 20.10.2015 |