| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130474 |
| Číslo faktúry: | FD /0234/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2013 |
| Súbor: | FD_0234_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:01.
