| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1111510536 |
| Číslo faktúry: | FD /0269/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
| IČO: | 34144579 |
| Predmet: | ŠJ-potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2015 |
| Súbor: | FD_0269_15 |
| Zverejnené: | 04.12.2015 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:31.
