Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7745971734 |
Číslo faktúry: | FD /0371/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | T-COM |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón 12/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
Dátum úhrady: | 14.01.2013 |
Súbor: | FD_0371_12 |
Zverejnené: | 28.10.2013 |