| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1111610593 |
| Číslo faktúry: | FD /0364/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
| IČO: | 34144579 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.11.2016 |
| Súbor: | FD_0364_16 |
| Zverejnené: | 22.11.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:19.
