Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130612 |
Číslo faktúry: | FD /0273/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ŠJ- potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2013 |
Dátum úhrady: | 09.10.2013 |
Súbor: | FD_0273_13 |
Zverejnené: | 28.10.2013 |