Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1111300201 |
Číslo faktúry: | FD /0072/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ŠJ-potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2013 |
Dátum úhrady: | 15.03.2013 |
Súbor: | FD_0072_13 |
Zverejnené: | 28.10.2013 |