Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180286 |
Číslo faktúry: | FD /0137/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2018 |
Dátum úhrady: | 19.04.2018 |
Súbor: | FD_0137_18 |
Zverejnené: | 18.05.2018 |