| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190501 |
| Číslo faktúry: | FD /0285/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
| IČO: | 43287247 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2019 |
| Súbor: | FD_0285_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:42.
