| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130713 |
| Číslo faktúry: | FD /0320/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ŠJ-potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0320_13 |
| Zverejnené: | 21.11.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:36.
