Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0441/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ABAmet, s.r.o |
Adresa: | Mierové námestie 4,92401 Galanta |
IČO: | 47966947 |
Predmet: | stoličky do KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 1920,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.11.2023 |
Dátum úhrady: | 26.10.2023 |
Súbor: | FD_0441_23 |
Zverejnené: | 27.10.2023 |