Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140411 |
Číslo faktúry: | FD /0161/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | ŠJ-potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2014 |
Dátum úhrady: | 26.05.2014 |
Súbor: | FD_0161_14 |
Zverejnené: | 30.05.2014 |