Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0351/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
REVEL - Ladislav Špánik |
Adresa: |
L.Svobodu,90901 Skalica |
IČO: |
11736208 |
Predmet: |
revízie el. spotrebičov MŠ ŠJ, oprava elektro vodáreň |
Fakturovaná suma s DPH: |
200,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
18.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
01.11.2020 |
Dátum úhrady: |
21.10.2020 |
Súbor: |
FD_0351_20 |
Zverejnené: |
05.11.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov