| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013557 |
| Číslo faktúry: | FD /0352/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | STAR-MONT s.r.o |
| Adresa: | kpt.Bartoše 409,53009 Pardubice 9 |
| IČO: | 25919407 |
| Predmet: | KBTV - údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3220,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2013 |
| Súbor: | FD_0352_13 |
| Zverejnené: | 29.01.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:45.
