Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0001/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko a.s. |
Adresa: |
Prievozská 6/a,82109 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
popl. za telekomunikačné služby - 1/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
37,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
24.01.2023 |
Dátum úhrady: |
24.01.2023 |
Súbor: |
FD_0001_23 |
Zverejnené: |
10.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov