Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/a,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | poplatky za mobil Ocú - 1/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2024 |
Dátum úhrady: | 16.01.2024 |
Súbor: | FD_0002_24 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |