Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 313460631 |
Číslo faktúry: | FD /0230/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | voda OcÚ- 13.5.-12.8.13 |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2013 |
Dátum úhrady: | 27.08.2013 |
Súbor: | FD_0230_13 |
Zverejnené: | 28.10.2013 |