Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1170074 |
Číslo faktúry: | FD /0123/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 860,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2017 |
Dátum úhrady: | 21.04.2017 |
Súbor: | FD_0123_17 |
Zverejnené: | 25.05.2017 |