| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6170436 |
| Číslo faktúry: | FD /0453/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizácia programov/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2018 |
| Súbor: | FD_0453_17 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:44.
