Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1180073 |
Číslo faktúry: | FD /0057/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov /2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 860,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
Dátum úhrady: | 20.02.2018 |
Súbor: | FD_0057_18 |
Zverejnené: | 09.03.2018 |