| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 313274536 |
| Číslo faktúry: | FD /0111/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2013 |
| Súbor: | FD_0111_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:47.
