| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 313422281 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda KD14.6.-13.7.13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2013 |
| Súbor: | FD_0202_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 01:50.
