Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18/059 |
Číslo faktúry: | FD /0265/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | MSP MARTIŠ, s.r.o. |
Adresa: | Okružná 1199/32,90501 Senica |
IČO: | 45923833 |
Predmet: | zemné práce - čistenie cyklochodníka |
Fakturovaná suma s DPH: | 516,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2018 |
Dátum úhrady: | 27.07.2018 |
Súbor: | FD_0265_18 |
Zverejnené: | 13.08.2018 |