Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1810001161 |
Číslo faktúry: | FD /0363/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2018 |
Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
Súbor: | FD_0363_18 |
Zverejnené: | 24.10.2018 |