| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 313320430 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda TJ 14.4.-13.5.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2013 |
| Súbor: | FD_0142_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:41.
