| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 313173948 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda OcÚ 13.11.-12.2.13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2013 |
| Súbor: | FD_0052_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:17.
