Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0462/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov / 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2020 |
Dátum úhrady: | 23.01.2020 |
Súbor: | FD_0462_19 |
Zverejnené: | 24.02.2020 |