| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 314278755 |
| Číslo faktúry: | FD /0117/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda TJ 13.3.-12.4.14 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 14.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 22.04.2014 |
| Súbor: | FD_0117_14 |
| Zverejnené: | 30.05.2014 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:36.
