Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 314278755 |
Číslo faktúry: | FD /0117/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda TJ 13.3.-12.4.14 |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 14.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2014 |
Dátum úhrady: | 22.04.2014 |
Súbor: | FD_0117_14 |
Zverejnené: | 30.05.2014 |