Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 131617 |
Číslo faktúry: | FD /0383/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2014 |
Dátum úhrady: | 13.01.2014 |
Súbor: | FD_0383_13 |
Zverejnené: | 29.01.2015 |