| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 313466183 |
| Číslo faktúry: | FD /0231/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda TJ - 14.7.-13.8.13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2013 |
| Súbor: | FD_0231_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:23.
