| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1142205238 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárska 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | ZŠ - tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2014 |
| Súbor: | FD_0220_14 |
| Zverejnené: | 31.10.2014 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:04.
