| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1142208980 |
| Číslo faktúry: | FD /0373/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárska 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | ZŠ - tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2014 |
| Súbor: | FD_0373_14 |
| Zverejnené: | 08.01.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:18.
