| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
1001/SZ/2002 Dodatok č. 19 |
Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 |
Technické služby Senica |
Príloha č. 19 k dodatku č. 1 z |
|
23.10.2020 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
OBJ/0048/20 |
Obec Prietrž |
Václav Bureš - STORM |
toner, oprava tlačiarne, prein |
85.00 |
21.10.2020 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
OBJ/0049/20 |
Obec Prietrž |
REVEL - Ladislav Špánik |
revízie elektrických spotrebič |
200.00 |
21.10.2020 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
OBJ/0050/20 |
Obec Prietrž |
Mudroch Miroslav |
montáž elektr. ohrievača vody |
45.00 |
21.10.2020 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
20/07/010/26 |
Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Aplikácia §10 zákona č. 471/20 |
0 |
20.10.2020 |
Zmluva |
|
|
| 6 |
20/07/012/13 |
Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Zabezpečenie realizácie aktiva |
0 |
20.10.2020 |
Zmluva |
|
|
| 7 |
2020/128/0262 |
Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 |
Ministerstvo financií SR |
Poskytnutie návratnej finančne |
12643.- |
15.10.2020 |
Zmluva |
|
|
| 8 |
FD /0317/20 |
Obec Prietrž |
ELASON s.r.o. |
oprava VO, výmena svietidiel |
1149.24 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0318/20 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica |
popl. za skládkovanie KO |
114.84 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0319/20 |
Obec Prietrž |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
služby technika PO a BOZP - 3. |
180.00 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0320/20 |
Obec Prietrž |
EWORKS.sk s.r.o. |
popl. za web stránku - 9/20 |
33.60 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0321/20 |
Obec Prietrž |
Bytservis Senica, s.r.o |
oprava rozvodu vody v KD |
107.28 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0322/20 |
Obec Prietrž |
Slovenský plynárenský pri |
záloha plyn ZŠ - 10/20 |
143.00 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0323/20 |
Obec Prietrž |
CYEB s.r.o. |
záloha plyn Ocú,KD,PO,MŠ - 10/ |
570.97 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0324/20 |
Obec Prietrž |
SOFT-GL s.r.o. |
aktualizácia+servis programu Š |
48.00 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0325/20 |
Obec Prietrž |
Hercog Pavol Ovocie-zelen |
ŠJ - potraviny |
62.23 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0326/20 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica |
vývoz KO 9/20 |
59.18 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0327/20 |
Obec Prietrž |
Technické služby Senica |
vývoz KO - 9/20 |
1498.20 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0328/20 |
Obec Prietrž |
ZSE Energia a.s. |
vyúčtovanie bar - 9/20 |
134.46 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0329/20 |
Obec Prietrž |
ZSE Energia a.s. |
vyúčtovanie VO obec - 9/20 |
328.46 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
