Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:08.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6391)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4021 FD /0324/17 Obec Prietrž Hercog Pavol Ovocie-zelen ŠJ-potraviny 118.87 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4022 FD /0325/17 Obec Prietrž SAPA odmena za káblovú retransmisiu 97.87 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4023 FD /0326/17 Obec Prietrž ZSE Energia a.s. záloha športový areál - 1.10.- 520.58 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4024 FD /0327/17 Obec Prietrž ZSE Energia a.s. záloha priehrada - 10/17 26.93 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4025 FD /0328/17 Obec Prietrž EWORKS.sk s.r.o. popl. za web stránku 9/17 33.60 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4026 FD /0329/17 Obec Prietrž Technické služby Senica vývoz KO - 9/17 51.24 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4027 FD /0330/17 Obec Prietrž Technické služby Senica vývoz KO - 9/17 1297.54 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4028 FD /0331/17 Obec Prietrž Technické služby Senica popl.za skládkovanie odpadu 28.39 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4029 FD /0332/17 Obec Prietrž Peter Kukliš oprava odvapového systému na s 657.19 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4030 FD /0333/17 Obec Prietrž COOP Jednota ŠJ - potraviny 142.13 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4031 FD /0334/17 Obec Prietrž Technické služby Senica popl.za skládkovanie odpadu 50.11 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4032 FD /0335/17 Obec Prietrž Technické služby Senica vývoz VOK odpadu 89.12 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4033 FD /0336/17 Obec Prietrž Slovak Telekom a.s. telefón Ocú - 9/17 30.00 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4034 FD /0337/17 Obec Prietrž SOZA KBTV - licenčná odmena - 3.štv 109.29 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4035 FD /0338/17 Obec Prietrž TV Nova s.r.o. KBTV - program Nova 9/2017 28.39 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4036 FD /0339/17 Obec Prietrž ZSE Energia a.s. vyúčtovanie 9/17 - bar 101.38 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4037 FD /0340/17 Obec Prietrž ZSE Energia a.s. vyúčtovanie 9/17 - VO obec 286.80 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4038 FD /0341/17 Obec Prietrž Orange Slovensko a.s. mobil Ocú - 10/17 55.97 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4039 FD /0342/17 Obec Prietrž ELASON s.r.o. údržba VO 243.80 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4040 FZ /0008/17 Obec Prietrž Le Cheque Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny10-12/17 1230.92 12.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 202/320 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo